中国福彩网

--在2025年7月25日桃源镇第十七届人大第九次会议上

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告桃源镇2025年上半年财政预算执行情况，请予审议。

　　一、2025年上半年财政预算执行情况

　　（一）上半年全镇一般公共预算收支情况

　　1.财政收入情况。2025年上半年，全镇财政收入合计9,009万元，为全年预算的53.43%；其中，一般公共预算收入累计完成5,279万元，为全年预算的42.22％，上级补助收入为3,730万元。

　　一般公共预算收入主要包含税收收入（镇库数）和非税收入；税收收入（镇库数）累计完成5,110万元，占一般公共预算收入的96.80%；非税收入累计完成168万元，占一般公共预算收入的3.20%。

　　2.财政支出情况。2025年上半年我镇一般公共预算支出7,356万元，为全年预算的52.98%；其中：

　　（1）一般公共服务支出787万元；

　　（2）国防支出7万元；

　　（3）公共安全支出270万元；

　　（4）教育支出2,143万元；

　　（5）社会保障和就业支出1,307万元；

　　（6）卫生健康支出338万元；

　　（7）城乡社区支出712万元；

　　（8）农林水支出1,257万元；

　　（9）住房保障支出497万元；

　　（10）其他支出38万元。

　　加上上解上级支出1,653万元，财政支出合计9,009万元，为全年预算的53.43%。

　　（二）上半年政府性基金收支情况

　　1.政府性基金收入情况。2025年上半年政府性基金收入1,978万元，为全年预算的37.68%；其中国有土地使用权出让收入1,127万元，为全年预算的25.61%，污水处理费收入340万元，为全年预算的40%，彩票公益金收入0.21万元，上级补助收入511万元。

　　2.政府性基金支出情况。2025年上半年政府性基金支出1,978万元，为全年预算的37.68%。其中：

　　（1）城乡社区支出1810万元；

　　（2）农林水支出168万元；

　　（3）其他支出0.21万元。

　　上述数据为预算执行情况汇总，最终数据以上级财政部门核准数据为准。

　　二、2025年上半年财政主要工作

　　2025年上半年，我们认真履行职责，严格依法理财，积极落实各项财政政策，采取有力措施确保财政收入平稳增长，加强预算执行管理，强化财政监督，努力提高资金使用效益，确保财政平稳运行。

　　（一）全力组织财政收入。积极加强与税务部门的沟通联系，及时关注我镇税收入库情况，争取税务部门支持，加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管，依法依规促收催收、挖潜增收，并积极争取免抵调库额，增加了税收收入。另外，拓宽非税收入渠道，盘活存量资源。

　　（二）坚持民生优先，将有限资金优先安排于“三保”支出和重点工作。一是深入分析镇支出结构，合理安排财政支出，保障上级重点工作任务的投入，保障市委、市政府重要工作部署落地等刚性支出需求。二是牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央八项规定，大力压减非刚性、非重点、非紧急项目支出，压缩“三公”经费，严控财政供养人员，严禁违规发放津补贴。三是密锣紧鼓推进“百千万工程”典型村建设。聚焦市委市政府百千万工作主线，抓好抓实重点项目，积极争取上级财政奖补资金，同时落实镇级资金保障，推动典型村尽快干出成效，全力打造省“百千万工程”典型村，绘好美丽宜居图景。。

　　（三）切实加强预算执行管理，提高资金使用效益。结合年初预算实际，加强预算执行管理。同时，严格执行上级相关规定，严控新增支出，压减一般性支出，调整优化财政支出结构，确保各项民生重点支出。另外，加强预算资金使用审批，协调各业务部门加快专项资金使用进度，盘活清理沉淀资金，增强财政统筹保障能力。

　　三、下一步财政重点工作安排

　　（一）强化收入征管，提升收入质量

　　一是密切关注全镇经济运行态势，深入分析研究收入增减因素和变化趋势，及时采取应对措施。二是紧抓我镇重点税源企业税收、大宗资产交易税费等重点税源，大力抓好税收收入。三是拓宽非税收入渠道，加大城镇垃圾处理费和租金的收缴力度，挖掘我镇土地资源，力争创收，有效补充非税收入来源。四是加快土地挂拍促基金收入，有序加快推进土地出让进度，壮大财政收入规模，提高财政收入质量，确保财政收支平稳运行。

　　（二）坚持民生优先，优化支出结构

　　一是坚持“紧”字当头，严控一般性支出和“三公”经费、会议费、培训费的支出，大力压减政府购买服务费用，有效降低行政运行成本，形成有效财力统筹调整用于其他重点领域，进一步提高财政资金使用效益。二是坚定践行以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，进一步健全完善社会保障体系，落实低保、特困供养人员等支出，兜牢基层“三保”底线；切实保障公立幼儿园和中小学的教育经费，支持教育事业优质发展；扎实推进基本公共卫生服务，加快桃源镇卫生院中医康复中心升级改造，健全基层医疗服务。三是拓宽筹资渠道，加强资金监管。围绕市委、市政府的战略部署，积极争取并用活上级专项资金，明确专项资金使用部门责任，将项目资金用到实处，发挥资金效益，确保民生工程及重点项目的顺利开展。

　　（三）聚焦本位角色，提升财政管理水平

　　一是持续深化预算绩效管理，重点落实重大政府投资项目绩效全流程管理。积极深入开展事前评估，合理评估财政承受能力，严把项目立项关；加强事中绩效监控预警和纠偏纠正，强化事后项目支出绩效评价结果运用，不断优化提升财政资金使用效益。二是全面推行并深化国库集中支付制度改革，减少资金拨付环节，提高资金支付效率。严格审核支付申请，确保支付依据充分、手续完备、用途合规。三是综合运用日常监督、专项检查、内审等多种方式，加强对预算执行、专项资金使用、政府采购、资产管理等重点领域和关键环节的监督，严肃财经纪律。四是依法依规做好预算、决算信息公开工作，提高财政透明度，自觉接受社会监督。

　　附件：鹤山市桃源镇2025年上半年一般公共预算和政府性基金收支执行情况表

鹤山市桃源镇2025年上半年一般公共预算和政府性基金收支执行情况表.xlsx